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2025年9月22日，中國證監(jiān)會、財政部會計司指導(dǎo)，中國上市公司協(xié)會主辦的“2025年中國上市公司內(nèi)部控制最佳實踐案例征集”活動結(jié)果公布，浙江醫(yī)藥股份有限公司報送的案例《AEO認(rèn)證對公司內(nèi)部控制的優(yōu)化提升》，入選“2025年中國上市公司內(nèi)部控制最佳實踐案例”。
本次征集活動遴選經(jīng)過12道嚴(yán)格程序，產(chǎn)生133家典型案例，其中最佳案例70家、優(yōu)秀案例63家。浙江醫(yī)藥案例的入選不僅是對公司在規(guī)范運營、防范風(fēng)險方面所取得成果的認(rèn)可，也標(biāo)志著公司在行業(yè)內(nèi)樹立了新標(biāo)桿。
浙江醫(yī)藥作為一家深耕醫(yī)藥領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，始終將完善內(nèi)部控制視為企業(yè)發(fā)展的基石。公司構(gòu)建了一套覆蓋決策層、管理層及執(zhí)行層的全方位內(nèi)控體系，通過精細(xì)化的流程設(shè)計和嚴(yán)格的監(jiān)督機制，確保了各項業(yè)務(wù)的高效運作與風(fēng)險可控。憑借大型綜合性上市醫(yī)藥企業(yè)的優(yōu)勢，公司業(yè)務(wù)深度融入全球供應(yīng)鏈，高比例的出口業(yè)務(wù)使得內(nèi)控機制的建設(shè)，在面臨貿(mào)易安全與進出口流程風(fēng)險挑戰(zhàn)上變得尤為突出。為應(yīng)對這些挑戰(zhàn)并提升管理水平，公司以申請和持續(xù)符合AEO（經(jīng)認(rèn)證的經(jīng)營者）認(rèn)證為核心驅(qū)動力，實施了一系列創(chuàng)新的舉措。在貿(mào)易安全領(lǐng)域，公司通過建立完善的內(nèi)控制度，系統(tǒng)性地強化了全鏈條管控；在流程優(yōu)化方面，積極引入先進的信息技術(shù)手段，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的自動化與智能化，大大提高了工作效率和準(zhǔn)確性。
浙江醫(yī)藥的成功經(jīng)驗還在于以合規(guī)常態(tài)化為基礎(chǔ)，以AEO認(rèn)證框架為引領(lǐng)，深度融合技術(shù)創(chuàng)新、流程重構(gòu)和動態(tài)優(yōu)化機制，將內(nèi)控體系從合規(guī)保障有效轉(zhuǎn)化為企業(yè)的核心競競爭力和價值創(chuàng)造源泉，為同類型制造企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級提供了成功范例和經(jīng)驗借鑒。這不僅提升了自身的品牌形象，也為整個行業(yè)的健康發(fā)展作出了貢獻。浙江醫(yī)藥得以脫穎而出，與其制度建設(shè)、風(fēng)險管理、合規(guī)經(jīng)營等多方面的持續(xù)努力分不開。
浙江醫(yī)藥集團副總裁李春風(fēng)表示，“這既是對我們過去工作的肯定，也是對未來發(fā)展的激勵。我們將以此為契機，進一步加強內(nèi)部控制，不斷提升企業(yè)的管理水平和核心競爭力。”她強調(diào)，良好的內(nèi)部控制是保障股東權(quán)益、維護企業(yè)形象的關(guān)鍵，也是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求。
此次獲評“最佳實踐案例”為公司長遠(yuǎn)發(fā)展注入了新動力，未來，浙江醫(yī)藥將繼續(xù)秉承“規(guī)范、創(chuàng)新、節(jié)約”的理念，不斷優(yōu)化內(nèi)部控制體系，加強內(nèi)外部風(fēng)險防范，提高管理效率和效果，賦能公司高質(zhì)量經(jīng)營與發(fā)展，以實際行動回饋社會。
（文/章忠陽、夏磊）
（作者單位：新昌制藥廠檔案室、浙江醫(yī)藥貿(mào)易總公司）
